六安电大2016年部门预算及三公经费情况

     一、部门基本概况

    （一）部门机构设置和人员情况

本部门1个全额拨款事业单位，编制数总计27个。在职人员23人，退休11人，员额内聘用人员5人。

    （二）主要职责

    贯彻党的教育方针，进行成人教育，以学历教育和岗位培训并存。加强以网络为核心的基础设施建设，加强电大系统建设，加强教职工队伍建设，加强制度建设，为皖西经济和社会发展培养留得住、用得上信得过的人才。

    （三）2016年主要工作任务

    1、巩固“三严三实”专题教育成果，进一步加强党的建设，落实好党风廉政建设责任制，抓好师生员工思想政治工作；

    2、加大人才的引进和培训力度，不断提高学校四支队伍的能力和素质，重视支持符合职称评定和学历提升条件的同志积极申报职称和参加学历继续教育工作；

    3、加大招生宣传力度，扩大办学规模，强化服务社会功能，拓展培训项目。适时申报产业工人助力计划和老年开放教育专业项目，发挥社区教育网功能，推进社区教育数字化建设。

    4、加强基础设施建设，完善和更新办公设备，充实各类考试软硬件条件，提升学校信息和数字化办学能力。

    5、继续抓好安徽专业技术人员继续教育在线平台应用；加大干部在线教育支持服务力度；积极开展校企合作。

    6、全面深化教学改革，继续推进面授课程和实践教学环节改革，完善支持服务，提高学生满意度。

    二、2016年部门预算安排情况

    （一）2016年部门收入预算总体情况

    2016年部门组织非税收入419.6万元，较去年增加39.6万元，主要原因是加大县级工作站学费催收力度。财政拨款收入547.93万元，较去年增加188.18万元，主要原因是新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加。部门合计可支配收入874.94万元。

    （二）2016年部门支出预算总体情况

    1、部门支出预算总体情况

    2016年部门支出预算总额874.94万元，较2015年增加了135.19万元。

    其中：基本支出568.94万元，较2015年增加了125.19万元，主要原因是新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加。

    项目支出 306万元（包括上缴上级支出90万元），较2015年增加了10万元，主要原因是远程教育软硬件的加强及非学历教育业务的拓展。

    2、部门基本支出预算安排情况说明

    按照规定的标准及范围据实测算，2016年安排基本支出 568.94万元，具体支出情况如下：工资福利支出220.16万元（其中社会保障44.94   万元；基本工资152.87万元）；商品服务支出252.99万元（其中综合定额246.24万元）对个人和家庭的补助支出95.79万元，（其中住房公积金30.63万元，退休费43.74万元）。

    3、部门项目支出预算安排情况说明

    2016年安排项目支出 306万元。

    具体项目情况说明如下：

    专项业务费31万元，主要用于招生宣传及考试费用。主要依据是六安电大是一所以现代远程教育为主要特征的市属成人高等学校，坚持学历教育和非学历教育并重，坚持为地方经济建设和社会发展服务的办学宗旨。在教学中坚持以质量为生命，严把教学质量关，特别是期末考试要进行考试安排、监考、巡考。考试费用主要是成人开放教育、网络教育、一村一名大学生每年11.6万人次的期末考试监考、巡考、考务等。具体考试项目有：每年4次开放教育期末考试；合作的8所高校网络教育期末考试每年24次；全国部分公共基础课网络统考每年3次；全国计算机等级考试每年2次；一村一名大学生每年2次期末考试。宣传费用用于每年两季开展开放教育招生、网络教育招生开展的各种形式的宣传、调研、差旅等发生的开支。

    运转维护费185万，主要用于网络远程教育及科研培训费用。主要依据是改革开放以来，六安在城市建设、基础设施、工业、农业、旅游等发展中都取得了巨大成就，综合经济实力在逐年提升，各行业、各部门为工作需要，也要求本部门工作人员尽快提高文化素质和学历水平。结合电大发展实际，目前网络环境，硬件设施都不能满足承担建设学习型社会的需要，根据上级电大精神和建设开放学院的需要，今年新建和完善一批网络设施。测算标准1.硬件建设(76万元)主要用于购置：服务器、计算机、硬件设备配件等。2.软件建设(30万元)，主要用于购置：远程教育网络平台的支撑系统软件、网络课件制作软件、网络教学管理软件等。3.网络运行费用及科研培训费用（79万元）。主要用于网络维护人员工资，设备维护，信息终端支持服务及外聘人员费用。项目资金来源：非税收入185万元。经济效益及社会效果是对教育资源和人才培养模式进行优化和整合，实现终身教育与终身学习双向强化，形成“处处是学习之所”的社会环境，使每一个人在各个年龄阶段都有受教育的机会。

    上缴中央、省级电大费用90万元。主要依据电大系统办学。用途中央、省电大负责招生计划，学籍管理等，市级电大负责招生规模，教学、考务安排等。测算标准上缴中央电大20%，省级电大10%。，项目资金来源是非税收入。

    4、政府采购情况

    根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出1项，资金总额76万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排1100万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：基建维护及网络建设76万元，其中：非税收入专户核拨收入安排76万元。

    采购目录及数量：服务器1台共计5万元，台式计算机102台共计51万元，便携式计算机30台共计15万元，存储设备1台共计5万元。采购计划实施时间：2016.1.1-2016.12.31

    5、国有资产占有情况

    我校现有土地、房产都由国有资产管理中心统一管理，小轿车一辆，价值210500元。

    6、2016年部门“三公经费”支出预算情况

    2016年三公经费支出预算总额12万元，与2015年总体持平。主要原因是因为中央八项规定要求，我市严格控制三公经费

    因公出国（境）费为零，我单位2016年度内没有公务出国项目。

    公务接待费8万元，公务接待方面积极响应八项规定，压缩公务接待开支。

    公务用车购置及运行费4万元，与2015年总体持平。