六安电大2015年部门预算及三公经费情况

一、部门基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

本部门1个全额拨款事业单位，编制数总计27个，其中：全额事业编制26个，自收自支事业编制 1个。在职人员22人，退休9人，员额内聘用人员6人，遗属 1人，享受独生子女补贴5人。

（二）主要职责

六安电大主要职责是：贯彻落实党和国家的教育方针，开展成人继续教育。大力发展非学历继续教育，稳步发展学历继续，推进现代科技与教育的深度融合，搭建终身学习“立交桥”。加强以网络为核心的基础设施建设，加强电大系统建设，加强教职工队伍建设，加强制度建设，为皖西经济和社会发展培养留得住、用得上、信得过的应用型人才。

（三）2015年主要工作任务

2015年的主要工作任务是：

1、创建国家开放大学六安学院。根据电大系统办学统一要求，在加强内涵建设和精心准备基础上，力争早日实现广播电视大学向开放学院的战略转型。

2、加强基础设施建设，完善和更新多媒体机房硬件、软件条件，满足办学需要。

3、继续抓好安徽专业技术人员继续教育在线平台应用，整合、引进和开发资源，满足各类人员继续教育需求。

4、加大人才的引进培训和力度，不断提高学校四支队伍的能力和素质。

5、积极扩大办学规模，不断提高办学质量，为地方经济和社会发展培养大量应用型人才。

二、2015年部门预算安排情况

（一）2015年部门收入预算总体情况

2015年部门组织非税收入380万元，财政拨款收入359.75万元。部门合计可支配收入739.75万元。

（二）2015年部门支出预算总体情况

1、部门支出预算总体情况

2015年部门支出预算总额739.75万元。

其中：基本支出443.75万元；项目支出 296万元（包括上缴上级支出80万元）。

2、部门基本支出预算安排情况说明

按照规定的标准及范围据实测算，2015年安排基本支出 443.75万元，

具体支出情况如下：工资福利支出158.45万元（其中社会保障11.75万元；基本工资118.75万元）；商品服务支出232.74万元（其中综合定额226.4万元）对个人和家庭的补助支出52.56万元，（其中住房公积金14.25万元，退休费28.31万元）。

3、部门项目支出预算安排情况说明

2015年安排项目支出 296万元。

具体项目情况说明如下：

教学大楼维修及其他 18万元。每年课桌椅需要加固维护，教学楼年久需不断维护，主要外墙（玻璃墙）维修、教室内墙粉刷12万元；更换办公桌椅等6万元。

上缴中央、省级电大费用80万元。主要依据电大系统办学。用途中央、省电大负责招生计划，学籍管理等，市级电大负责招生规模，教学、考务安排等。测算标准上缴中央电大20%，省级电大10%。，项目资金来源是非税收入。

招生宣传及考试费用31万元。主要依据是六安电大是一所以现代远程教育为主要特征的市属成人高等学校，坚持学历教育和非学历教育并重，坚持为地方经济建设和社会发展服务的办学宗旨。在教学中坚持以质量为生命，严把教学质量关，特别是期末考试要进行考试安排、监考、巡考。考试费用主要是成人开放教育、网络教育、一村一名大学生每年11.6万人次的期末考试监考、巡考、考务等。具体考试项目有：每年4次开放教育期末考试；合作的8所高校网络教育期末考试每年24次；全国部分公共基础课网络统考每年3次；全国计算机等级考试每年2次；一村一名大学生每年2次期末考试。宣传费用用于每年两季开展开放教育招生、网络教育招生开展的各种形式的宣传、调研、差旅等发生的开支。

外聘人员费用57万元。主要依据是根据电大办学特点，维护学校正常教学，借助社会力量办学，是电大立足之本，也是电大教育教学的必然要求。经济效益及社会效是充分利用社会力量，实现教师资源的优化配置，以较少的投入，做好成人的学历提升和专业知识培养，为地方经济社会发展做贡献。学校常年聘用兼职教师80余人。

网络远程教育经费110万元。主要依据是改革开放以来，六安在城市建设、基础设施、工业、农业、旅游等发展中都取得了巨大成就，综合经济实力在逐年提升，各行业、各部门为工作需要，也要求本部门工作人员尽快提高文化素质和学历水平。结合电大发展实际，目前网络环境，硬件设施都不能满足承担建设学习型社会的需要，根据上级电大精神和建设开放学院的需要，今年新建和完善一批网络设施。测算标准1.硬件建设(50万元)主要用于购置：服务器、计算机、摄录输入输出设备、硬件设备配件等。2.软件建设(30万元)，主要用于购置：远程教育网络平台的支撑系统软件、网络课件制作软件、网络教学管理软件等。3.网络运行费用（30万元）。主要用于网络维护人员工资，设备维护，信息终端支持服务等。项目资金来源：政府投入30万元，非税收入80万元。经济效益及社会效果是对教育资源和人才培养模式进行优化和整合，实现终身教育与终身学习双向强化，形成“处处是学习之所”的社会环境，使每一个人在各个年龄阶段都有受教育的机会。

4、2015年部门“三公经费”支出预算情况

2015年三公经费支出预算总额12万元,总体较2014年度减少2.4万元。

因公出国（境）费为零，我单位2015年度内没有公务出国项目。

公务接待费8万元，公务接待方面积极响应八项规定，压缩公务接待开支，减少费用2.5万元。

公务用车购置及运行费4万元 ，公务用车方面，由于车辆使用年限较长，车辆老化，运行维护费增加0.1万元。

我部门15年预算没有政府性基金支出预算。